目 录
第一部分 营口理工学院概况
1、 主要职责及机构设置情况
2、 部门决算单位构成
第二部分 营口理工学院2019年部门预算报表
一、2019年部门预算收支总表
二、2019年部门预算收入总表
三、2019年部门预算支出总表
四、2019年部门预算财政拨款收支总表
五、2019年部门预算一般公共预算支出表
六、2019年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2019年“三公经费”支出预算表
八、2019年政府性基金预算支出表
九、2019年部门预算政府采购支出明细情况表
十、2019年部门预算政府购买服务项目表
十一、2019年部门预算项目支出绩效目标表
第三部分 营口理工学院2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口理工学院概况
一、 主要职责及机构设置情况
营口理工学院是2013年4月经教育部批准独立设置的普通本科院校，实行省、市共建，营口市直接管理的管理体制。办学层次以全日制普通本科教育为主，兼顾发展成人高等教育和继续教育。服务面向：立足营口，服务辽宁，面向行业，为地方经济建设和社会发展服务。办学目标：建设高水平、有特色的应用型本科院校。
学校把立德树人作为根本任务，加强产教融合、校企合作，培养德智体美劳全面发展，富有社会责任感和创新精神，基础知识实、实践能力强、综合素质高的应用型人才。
根据营口市机构编制委员会《关于明确营口理工学院机构编制及领导职数的批复》（营编发〔2016〕61号）文件精神，营口理工学院为市政府直属事业单位，隶属于市政府直接领导和管理。
二、 部门预算单位构成
营口理工学院为市政府直属事业单位，无二级预算单位。
第二部分 营口理工学院2019年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口理工学院2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体说明
根据《财政部教育部关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号）文件及教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知教发[2004]2号文件要求，我们编制了营口理工学院2019年经费收支预算。预算经市财政审核后，批复收入为8168.5万元，同比增长8.7%，全部为财政拨款。支出批复执行数为8168.5万元，同比增长8.7%，全部为高等教育支出，其中：工资福利支出4924万元，同比增长19%；公用经费2592万元，同比降低2%,主要原因为合同制人员经费由公用经费中劳务费调整到人员经费科目；对个人及家庭的补助157万元，同比增长13%；专项经费495.5万元，同比降低18%。
二、机关运行经费安排情况
2019年营口理工学院机关运行经费预算2068.9万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购安排情况说明
2019年营口理工学院安排政府采购预算130万元，其中政府购买服务预算100万元。
四、部门“三公”经费预算情况说明
2019年营口理工学院预算拨款安排的“三公”经费预算21.8万元，比2018年23万元减少1.2万元。其中：出国（境）费0万元，与上年相同；公务招待费6.3万元，比上年减少0.2万元；公务用车购置及运行费15.5万元，比上年减少1万元，其中：公务用车购置0万元，运行费15.5万元。“三公”经费减少的原因主要是学院相对平稳运行，大力压缩“三公”经费支出。
五、国有资产占用情况说明
营口理工学院2019年安排资本性支出30万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备30万元。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2019年营口理工学院应编制绩效目标的项目5个，实际编制绩效目标的项目5个，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指“除财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
营口理工学院2019年部门预算公开表.xls
